Número 000615
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 27/03/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 03/2019 - 130100
Dotacao 170101.1712250042.026 31901100
Subelemento 31901143
Valor 1.510,49
Original 1.510,49
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.510,49 (ver detalhes)
Pago 1.510,49 (ver detalhes)