Número | 000622 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 27/03/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. 03/2019 - 130600 |
Dotacao | 170101.1712250042.026 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 7.702,74 |
Original | 7.702,74 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 7.702,74 (ver detalhes) |
Pago | 7.702,74 (ver detalhes) |