Número 001099
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/05/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 05/2019 - 133000
Dotacao 170101.1712250012.031 31900100
Subelemento 31900199
Valor 316.502,61
Original 316.502,61
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 316.502,61 (ver detalhes)
Pago 316.502,61 (ver detalhes)