Acessibilidade
| Número | 001534 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 29/07/2019 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento ref. julho/2019 - 140700 |
| Dotacao | 170101.1712250012.026 31901100 |
| Subelemento | 31901144 |
| Valor | 5.656,90 |
| Original | 5.656,90 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.656,90 (ver detalhes) |
| Pago | 5.656,90 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.