Número | 001694 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 28/08/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. agosto/2019 - 130100 |
Dotacao | 170101.1712250042.026 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 1.342,97 |
Original | 1.342,97 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.342,97 (ver detalhes) |
Pago | 1.342,97 (ver detalhes) |