Número | 001724 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 28/08/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. agosto/2019 - 133000 |
Dotacao | 170101.1712250012.031 31900100 |
Subelemento | 31900199 |
Valor | 323.469,03 |
Original | 323.469,03 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 323.469,03 (ver detalhes) |
Pago | 323.469,03 (ver detalhes) |