Número | 001883 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 26/09/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. 09/2019 - 110400 |
Dotacao | 170101.1712250032.026 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 14.422,08 |
Original | 14.422,08 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 14.422,08 (ver detalhes) |
Pago | 14.422,08 (ver detalhes) |