Acessibilidade
| Número | 001911 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 26/09/2019 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento ref. 09/2019 - 132000 |
| Dotacao | 170101.1712250012.026 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 14.252,40 |
| Original | 14.252,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.252,40 (ver detalhes) |
| Pago | 14.252,40 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.