Número | 001961 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 26/09/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. 09/2019 - 221300 |
Dotacao | 170201.1712250052.026 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 136.967,52 |
Original | 136.967,52 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 136.967,52 (ver detalhes) |
Pago | 136.967,52 (ver detalhes) |