Número 002112
Credor  - FOLHAS DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Processo
Data 29/10/2019 00:00:00
Historico folha de pagamento ref. 10/2019 - 131600
Dotacao 170101.1712250012.026 31901100
Subelemento 31901101
Valor 4.744,45
Original 4.744,45
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.744,45 (ver detalhes)
Pago 4.744,45 (ver detalhes)