Acessibilidade
| Número | 002150 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Processo | |
| Data | 29/10/2019 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento ref. 10/2019 - 220400 |
| Dotacao | 170201.1712250052.026 31901600 |
| Subelemento | 31901699 |
| Valor | 44.433,79 |
| Original | 44.433,79 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 44.433,79 (ver detalhes) |
| Pago | 44.433,79 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.