Número | 002384 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 29/11/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. 11/2019 - 510300 |
Dotacao | 170101.1712250012.026 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 2.717,24 |
Original | 2.717,24 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.717,24 (ver detalhes) |
Pago | 2.717,24 (ver detalhes) |