Número | 002614 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 26/12/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. 12/2019 - 120400 |
Dotacao | 170201.1712250062.026 31901100 |
Subelemento | 31901144 |
Valor | 2.961,76 |
Original | 2.961,76 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.961,76 (ver detalhes) |
Pago | 2.961,76 (ver detalhes) |