Número | 002626 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Processo | |
Data | 26/12/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento ref. 12/2019 - 130500 |
Dotacao | 170201.1712250062.026 31901100 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 713,84 |
Original | 713,84 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 713,84 (ver detalhes) |
Pago | 713,84 (ver detalhes) |