Número Empenho | 000626/2024 |
Modalidade | 014 - Pregão Eletrônico |
Número Liquidação | 001593 |
Data | 23/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 23/04/2024 00:00:00 |
Valor | 84,67 |
Pago | 84,67 |
Dotacao | 170201.1712250052.028 33903000 |
Credor | GR INDUSTRIA E COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA |
CNPJ Credor | 03.157.268/0002-00 |
Documento Fiscal | 110346 |