Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
002688 001557/2017 30/10/2017 TVG COM. SERV. TUBOS E CONEXÕES DE PEAD EIRELI ME 07/11/2017 284,88
002688 001557/2017 30/10/2017 TVG COM. SERV. TUBOS E CONEXÕES DE PEAD EIRELI ME 07/11/2017 2.300,00
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