1
|
000000
|
000097/2024
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
12/03/2024
|
02.328.280/0001-97
|
10,72
|
Empenhado
|
206047107
|
2
|
073009
|
000097/2024
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
12/03/2024
|
02.328.280/0001-97
|
883,54
|
Empenhado
|
206047107
|
3
|
073009
|
000095/2024
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
12/03/2024
|
02.328.280/0001-97
|
766,97
|
Empenhado
|
206046705
|
4
|
073009
|
000095/2024
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
12/03/2024
|
02.328.280/0001-97
|
28,40
|
Empenhado
|
206035741
|
5
|
073009
|
000095/2024
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
12/03/2024
|
02.328.280/0001-97
|
986,49
|
Empenhado
|
206031921
|
6
|
000000
|
000095/2024
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
12/03/2024
|
02.328.280/0001-97
|
11,97
|
Empenhado
|
206031921
|
7
|
000000
|
000095/2024
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
12/03/2024
|
02.328.280/0001-97
|
0,34
|
Empenhado
|
206035741
|
8
|
000000
|
000095/2024
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
12/03/2024
|
02.328.280/0001-97
|
9,30
|
Empenhado
|
206046705
|
9
|
000000
|
000232/2024
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
|
12/03/2024
|
02.558.157/0001-62
|
1,89
|
Empenhado
|
25271177
|
10
|
073009
|
000232/2024
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
|
12/03/2024
|
02.558.157/0001-62
|
37,64
|
Empenhado
|
25271177
|
11
|
000000
|
007494/2023
|
OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA
|
11/03/2024
|
14.368.486/0001-20
|
74,40
|
Restos a Pagar
|
002514
|
12
|
007978
|
007494/2023
|
OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA
|
11/03/2024
|
14.368.486/0001-20
|
1.475,60
|
Restos a Pagar
|
002514
|
13
|
073009
|
000267/2024
|
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
|
11/03/2024
|
09.400.465/0001-04
|
77,11
|
Empenhado
|
000895
|
14
|
000000
|
000267/2024
|
WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP
|
11/03/2024
|
09.400.465/0001-04
|
3,89
|
Empenhado
|
000895
|
15
|
000000
|
007138/2023
|
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11/03/2024
|
13.046.855/0001-03
|
15,03
|
Restos a Pagar
|
076568
|
16
|
006035
|
007138/2023
|
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
11/03/2024
|
13.046.855/0001-03
|
1.237,77
|
Restos a Pagar
|
076568
|
17
|
073009
|
000817/2024
|
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
|
11/03/2024
|
00.474.973/0001-62
|
400,00
|
Empenhado
|
9020735706
|
18
|
010294
|
000418/2024
|
SOLVE COMÉRCIO E DISTRIBUICÃO LTDA
|
11/03/2024
|
45.438.636/0001-58
|
1.579,00
|
Empenhado
|
000832
|
19
|
006035
|
000177/2024
|
MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP
|
11/03/2024
|
09.242.167/0001-33
|
2.114,25
|
Empenhado
|
002632
|
20
|
000000
|
000177/2024
|
MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA - EPP
|
11/03/2024
|
09.242.167/0001-33
|
106,60
|
Empenhado
|
002632
|
21
|
073009
|
000867/2024
|
LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA
|
11/03/2024
|
32.806.704/0001-42
|
293,73
|
Empenhado
|
002236
|
22
|
000000
|
000867/2024
|
LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, EDISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA
|
11/03/2024
|
32.806.704/0001-42
|
3,57
|
Empenhado
|
002236
|
23
|
073009
|
000315/2024
|
MULTA DE TRÂNSITO
|
11/03/2024
|
***.***.***-**
|
104,12
|
Despesa Extra
|
|
24
|
073009
|
000318/2024
|
MULTA DE TRÂNSITO
|
11/03/2024
|
***.***.***-**
|
104,12
|
Despesa Extra
|
|
25
|
073009
|
000319/2024
|
MULTA DE TRÂNSITO
|
11/03/2024
|
***.***.***-**
|
104,12
|
Despesa Extra
|
|
26
|
073009
|
000117/2024
|
C. A. ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA
|
11/03/2024
|
62.480.934/0001-25
|
1.890,00
|
Empenhado
|
001542
|
27
|
008705
|
000044/2024
|
PRATA & MOMETTI LTDA
|
11/03/2024
|
01.475.154/0001-00
|
1.058,61
|
Empenhado
|
018200
|
28
|
000000
|
000044/2024
|
PRATA & MOMETTI LTDA
|
11/03/2024
|
01.475.154/0001-00
|
2,54
|
Empenhado
|
018200
|
29
|
000000
|
000045/2024
|
PRATA & MOMETTI LTDA
|
11/03/2024
|
01.475.154/0001-00
|
0,33
|
Empenhado
|
018199
|
30
|
073009
|
000045/2024
|
PRATA & MOMETTI LTDA
|
11/03/2024
|
01.475.154/0001-00
|
137,99
|
Empenhado
|
018199
|