|
1
|
6035
|
000290/2026
|
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
|
16/09/2026
|
06.344.497/0001-41
|
96,75
|
Empenhado
|
7906856
|
|
2
|
8705
|
000276/2026
|
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
|
16/09/2026
|
06.344.497/0001-41
|
1.000,00
|
Empenhado
|
7906856
|
|
3
|
8705
|
000158/2026
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
16/09/2026
|
02.328.280/0001-97
|
3.435,48
|
Empenhado
|
75147257
|
|
4
|
0
|
000158/2026
|
ELEKTRO REDES S.A.
|
16/09/2026
|
02.328.280/0001-97
|
140,51
|
Empenhado
|
75147257
|
|
5
|
73009
|
000342/2026
|
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
|
16/09/2026
|
34.034.319/0001-50
|
800,00
|
Empenhado
|
08/2026 AMPPESP
|
|
6
|
2-9
|
001567/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
1.913,12
|
Despesa Extra
|
|
|
7
|
2-9
|
001562/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
95,00
|
Despesa Extra
|
|
|
8
|
2-9
|
001552/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
836,54
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
2-9
|
001520/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
4.095,07
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
2-9
|
001515/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
2.292,84
|
Despesa Extra
|
|
|
11
|
2-9
|
001509/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
2.822,88
|
Despesa Extra
|
|
|
12
|
2-9
|
001501/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
1.874,64
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
2-9
|
001496/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
900,59
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
2-9
|
001488/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
1.478,01
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
2-9
|
001481/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
2.957,08
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
2-9
|
001469/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
7.303,79
|
Despesa Extra
|
|
|
17
|
2-9
|
001459/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
2.638,66
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
2-9
|
001445/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
571,39
|
Despesa Extra
|
|
|
19
|
2-9
|
001420/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
912,51
|
Despesa Extra
|
|
|
20
|
2-9
|
001417/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
518,30
|
Despesa Extra
|
|
|
21
|
2-9
|
001410/2026
|
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO A SERVIDORES - CEF
|
16/09/2026
|
***.***.***-**
|
1.423,15
|
Despesa Extra
|
|
|
22
|
0
|
000330/2026
|
CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA
|
16/09/2026
|
06.900.766/0001-09
|
0,86
|
Empenhado
|
029701
|
|
23
|
73009
|
000330/2026
|
CENTRO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL S/S LTDA
|
16/09/2026
|
06.900.766/0001-09
|
17,14
|
Empenhado
|
029701
|
|
24
|
73009
|
000055/2026
|
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA
|
15/09/2026
|
00.662.315/0001-02
|
186,50
|
Empenhado
|
150938
|
|
25
|
0
|
000055/2026
|
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA
|
15/09/2026
|
00.662.315/0001-02
|
9,40
|
Empenhado
|
150938
|
|
26
|
73009
|
000055/2026
|
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA
|
15/09/2026
|
00.662.315/0001-02
|
186,50
|
Empenhado
|
151004
|
|
27
|
0
|
000055/2026
|
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE LTDA
|
15/09/2026
|
00.662.315/0001-02
|
9,40
|
Empenhado
|
151004
|
|
28
|
15081
|
005929/2026
|
TATIANE ELLEN FRAGOSO BRESCIANI 31456436813
|
15/09/2026
|
22.247.870/0001-00
|
1.307,50
|
Empenhado
|
000117
|
|
29
|
8705
|
005051/2026
|
MCSN TERAPIAS E PSICANALISE LTDA
|
15/09/2026
|
56.050.212/0001-38
|
980,00
|
Empenhado
|
000055
|
|
30
|
73009
|
004329/2026
|
AGENCIA REGULADORA PCJ (ARES-PCJ)
|
15/09/2026
|
13.750.681/0001-57
|
303,42
|
Empenhado
|
08/26 Resíduo Sólido
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