Acessibilidade
| Número | 000969 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 09/02/2026 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento das férias dos servidores municipais. - 085 |
| Dotacao | 020201.0824411062.010 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 2.289,54 |
| Original | 2.289,54 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.289,54 (ver detalhes) |
| Pago | 2.289,54 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.