Acessibilidade
| Número | 002819 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 26/05/2025 00:00:00 |
| Historico | Proveniente do pagamento das verbas rescisórias à Maria Eduarda de Souza, referentes à quitação final do contrato de trabalho com esta Prefeitura, cujo término se efetivou em 26/05/2025. Despesa conforme consta do Termo de Rescisão em anexo. - 001 |
| Dotacao | 020101.0412211022.002 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 2.192,79 |
| Original | 2.192,79 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.192,79 (ver detalhes) |
| Pago | 2.192,79 (ver detalhes) |
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