Acessibilidade
| Número | 004169 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 02/06/2026 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento das férias dos servidores municipais. - 001 |
| Dotacao | 020101.0412211022.002 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 12.746,04 |
| Original | 12.746,04 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.746,04 (ver detalhes) |
| Pago | 12.746,04 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.