Acessibilidade
| Número | 005403 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 06/09/2019 00:00:00 |
| Historico | Proveniente do pagamento de férias vencidas à Sandra Aparecida Esquina, correspondente ao período aquisitivo de 21/06/2018 à 20/06/2019. Despesa de acordo com o disposto na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. |
| Dotacao | 020204.1236511072.018 31901100 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 1.168,77 |
| Original | 1.168,77 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.168,77 (ver detalhes) |
| Pago | 1.168,77 (ver detalhes) |
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