Acessibilidade
| Número | 006319 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 13/12/2024 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento das férias dos servidores municipais. - 001 |
| Dotacao | 020101.0412211022.002 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 2.742,89 |
| Original | 2.742,89 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.742,89 (ver detalhes) |
| Pago | 2.742,89 (ver detalhes) |
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