Número | 000175 |
Credor | 06.344.497/0001-41 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
Processo | 2014/001996 |
Data | 02/01/2019 00:00:00 |
Historico | Administração e fornecimento de cartões magnéticos para aquisição de alimentos, aos Servidores Municipais. |
Dotacao | 020204.1236511072.018 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 31.240,32 |
Original | 16.800,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 14.440,32 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 31.240,32 (ver detalhes) |
Pago | 31.240,32 (ver detalhes) |