Número 005403
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 06/09/2019 00:00:00
Historico Proveniente do pagamento de férias vencidas à Sandra Aparecida Esquina, correspondente ao período aquisitivo de 21/06/2018 à 20/06/2019. Despesa de acordo com o disposto na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho.
Dotacao 020204.1236511072.018 31901100
Subelemento 31901142
Valor 1.168,77
Original 1.168,77
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.168,77 (ver detalhes)
Pago 1.168,77 (ver detalhes)