Número | 005403 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 06/09/2019 00:00:00 |
Historico | Proveniente do pagamento de férias vencidas à Sandra Aparecida Esquina, correspondente ao período aquisitivo de 21/06/2018 à 20/06/2019. Despesa de acordo com o disposto na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. |
Dotacao | 020204.1236511072.018 31901100 |
Subelemento | 31901142 |
Valor | 1.168,77 |
Original | 1.168,77 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.168,77 (ver detalhes) |
Pago | 1.168,77 (ver detalhes) |