Número | 005405 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 06/09/2019 00:00:00 |
Historico | Pagto de 1/3 férias vencidas correspondente ao período aquisitivo de 21/06/18 à 20/06/19 e 1/3 de férias proporcionais correspondente ao período aquisitivo de 21/06/19 a 06/09/19. Despesa de acordo com o disposto na CLT-Consolidação Leis do Trabalho. |
Dotacao | 020204.1236511072.018 31901100 |
Subelemento | 31901145 |
Valor | 487,84 |
Original | 487,84 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 487,84 (ver detalhes) |
Pago | 487,84 (ver detalhes) |