Número 005405
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - NÃO SE APLICA
Processo
Data 06/09/2019 00:00:00
Historico Pagto de 1/3 férias vencidas correspondente ao período aquisitivo de 21/06/18 à 20/06/19 e 1/3 de férias proporcionais correspondente ao período aquisitivo de 21/06/19 a 06/09/19. Despesa de acordo com o disposto na CLT-Consolidação Leis do Trabalho.
Dotacao 020204.1236511072.018 31901100
Subelemento 31901145
Valor 487,84
Original 487,84
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 487,84 (ver detalhes)
Pago 487,84 (ver detalhes)