Acessibilidade
| Número | 004970 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 10/11/2020 00:00:00 |
| Historico | Proveniente do pagamento de férias vencidas à Joel Feliciano da Silva, correspondente ao período aquisitivo de 03/04/2019 à 02/04/2020. Despesa de acordo com o disposto na CLT - Consolidação das Leis do Trabalho. |
| Dotacao | 020101.0412211022.002 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 4.090,28 |
| Original | 4.090,28 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.090,28 (ver detalhes) |
| Pago | 4.090,28 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.