Número | 005400 |
Credor | 115.408.218-03 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2020/000001 |
Data | 01/12/2020 00:00:00 |
Historico | Concessão de adiantamento financeiro para pagamento de despesas de viagens realizadas a serviço da Administração Municipal. |
Dotacao | 020101.0412211022.004 33903900 01.11000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 420,90 |
Original | 4.300,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 3.879,10 |
Liquidado | 420,90 (ver detalhes) |
Pago | 420,90 (ver detalhes) |