Acessibilidade
| Número | 001027 |
| Credor | 08.467.930/0001-61 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
| Processo | 2021/000295 |
| Data | 23/02/2021 00:00:00 |
| Historico | Proveniente pagamento passagem aérea e hospedagem destinada ao setor de gabinete. |
| Dotacao | 020101.0412211022.002 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903980 |
| Valor | 5.122,72 |
| Original | 5.122,72 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.122,72 (ver detalhes) |
| Pago | 5.122,72 (ver detalhes) |
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