Número | 005683 |
Credor | 037.431.808-55 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2021/000001 |
Data | 01/10/2021 00:00:00 |
Historico | Concessão de adiantamento financeiro para pagamento de despesas de viagens realizadas a serviço da Administração Municipal. |
Dotacao | 020203.1236411062.016 33903900 01.11000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 623,08 |
Original | 1.800,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 1.176,92 |
Liquidado | 623,08 (ver detalhes) |
Pago | 623,08 (ver detalhes) |