Número Empenho | 000095/2024 |
Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 006177 |
Data | 20/12/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 07/01/2025 00:00:00 |
Valor | 338,70 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 020401.1545111152.039 33903900 |
Credor | ELEKTRO REDES S.A. |
CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
Documento Fiscal | 234984548 |