Número Empenho | 000215/2019 |
Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
Número Liquidação | 003637 |
Data | 10/07/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 21/07/2019 00:00:00 |
Valor | 173,65 |
Pago | 173,65 |
Dotacao | 020201.1236111042.007 33903900 |
Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
Documento Fiscal | 9406353 |