Número Empenho | 000220/2019 |
Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
Número Liquidação | 003664 |
Data | 11/07/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 12/07/2019 00:00:00 |
Valor | 73,45 |
Pago | 73,45 |
Dotacao | 020402.1751211212.060 33903900 |
Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
Documento Fiscal | 9743328 |