Acessibilidade
| Número Empenho | 001460/2020 |
| Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
| Número Liquidação | 002963 |
| Data | 13/07/2020 00:00:00 |
| Data Vencimento | 28/07/2020 00:00:00 |
| Valor | 114,45 |
| Pago | 114,45 |
| Dotacao | 020501.1030111222.062 33903000 |
| Credor | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ Credor | 05.847.630/0001-10 |
| Documento Fiscal | 150488 |
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