Número Empenho | 002139/2020 |
Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
Número Liquidação | 003962 |
Data | 16/09/2020 00:00:00 |
Data Vencimento | 24/09/2020 00:00:00 |
Valor | 73,68 |
Pago | 73,68 |
Dotacao | 020501.1030111222.062 33903900 |
Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
Documento Fiscal | 15026795 |