Número Empenho | 000231/2024 |
Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
Número Liquidação | 001787 |
Data | 24/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 24/04/2024 00:00:00 |
Valor | 39,26 |
Pago | 39,26 |
Dotacao | 020204.1236511072.015 33903900 |
Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
Documento Fiscal | 25569322 |