Acessibilidade
| Número Empenho | 000238/2024 |
| Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
| Número Liquidação | 001790 |
| Data | 24/04/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 24/04/2024 00:00:00 |
| Valor | 39,26 |
| Pago | 39,26 |
| Dotacao | 021101.1339211252.074 33903900 |
| Credor | TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Documento Fiscal | 25576220 |
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