|
1
|
9129264
|
001190/2024
|
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
|
20/12/2024
|
49.643.480/0001-06
|
2.350,00
|
Empenhado
|
000260
|
|
2
|
9129259
|
001275/2024
|
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
|
20/12/2024
|
45.987.005/0029-99
|
276,42
|
Empenhado
|
002684
|
|
3
|
0
|
001275/2024
|
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
|
20/12/2024
|
45.987.005/0029-99
|
20,17
|
Empenhado
|
002684
|
|
4
|
9129259
|
001267/2024
|
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
|
20/12/2024
|
45.987.005/0029-99
|
1.295,58
|
Empenhado
|
072155
|
|
5
|
0
|
001267/2024
|
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
|
20/12/2024
|
45.987.005/0029-99
|
15,74
|
Empenhado
|
072155
|
|
6
|
9129273
|
001280/2024
|
KL PRINTER INFORMATICA LTDA. - ME
|
20/12/2024
|
10.736.333/0001-37
|
215,58
|
Empenhado
|
000110
|
|
7
|
0
|
001280/2024
|
KL PRINTER INFORMATICA LTDA. - ME
|
20/12/2024
|
10.736.333/0001-37
|
4,42
|
Empenhado
|
000110
|
|
8
|
9129269
|
001283/2024
|
INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI - EPP
|
20/12/2024
|
07.322.751/0001-73
|
3.405,73
|
Empenhado
|
050908
|
|
9
|
0
|
001283/2024
|
INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI - EPP
|
20/12/2024
|
07.322.751/0001-73
|
41,37
|
Empenhado
|
050908
|
|
10
|
0
|
001169/2024
|
MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME
|
20/12/2024
|
07.892.715/0001-45
|
40,68
|
Empenhado
|
007791
|
|
11
|
9129260
|
001169/2024
|
MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME
|
20/12/2024
|
07.892.715/0001-45
|
3.349,32
|
Empenhado
|
007791
|
|
12
|
9129260
|
001191/2024
|
MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME
|
20/12/2024
|
07.892.715/0001-45
|
1.258,32
|
Empenhado
|
007790
|
|
13
|
0
|
001191/2024
|
MARIA IRENE BUSO DA SILVA ME
|
20/12/2024
|
07.892.715/0001-45
|
15,28
|
Empenhado
|
007790
|
|
14
|
0
|
001279/2024
|
VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSTALACOES PREDIAIS LTDA ME
|
20/12/2024
|
09.565.740/0001-40
|
31,59
|
Empenhado
|
010836
|
|
15
|
9129272
|
001279/2024
|
VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INSTALACOES PREDIAIS LTDA ME
|
20/12/2024
|
09.565.740/0001-40
|
2.601,29
|
Empenhado
|
010836
|
|
16
|
9129261
|
001293/2024
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
20/12/2024
|
09.234.078/0001-45
|
3.420,21
|
Empenhado
|
|
|
17
|
9129261
|
001297/2024
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
20/12/2024
|
09.234.078/0001-45
|
14.688,55
|
Empenhado
|
|
|
18
|
9129261
|
001296/2024
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
20/12/2024
|
09.234.078/0001-45
|
22.675,14
|
Empenhado
|
|
|
19
|
9129261
|
001295/2024
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
20/12/2024
|
09.234.078/0001-45
|
6.325,02
|
Empenhado
|
|
|
20
|
9129261
|
001294/2024
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
20/12/2024
|
09.234.078/0001-45
|
7.132,44
|
Empenhado
|
|
|
21
|
9129275
|
001308/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20/12/2024
|
29.979.036/0001-40
|
14.061,44
|
Empenhado
|
|
|
22
|
9129275
|
001312/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20/12/2024
|
29.979.036/0001-40
|
46.101,33
|
Empenhado
|
|
|
23
|
9129275
|
001311/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20/12/2024
|
29.979.036/0001-40
|
74.018,20
|
Empenhado
|
|
|
24
|
9129275
|
001310/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20/12/2024
|
29.979.036/0001-40
|
20.131,41
|
Empenhado
|
|
|
25
|
9129275
|
001309/2024
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20/12/2024
|
29.979.036/0001-40
|
21.596,27
|
Empenhado
|
|
|
26
|
9129275
|
001521/2024
|
INSS SERVIDOR - SAAE
|
20/12/2024
|
***.***.***-**
|
19.251,45
|
Despesa Extra
|
|
|
27
|
9129275
|
001507/2024
|
INSS SERVIDOR - SAAE
|
20/12/2024
|
***.***.***-**
|
5.560,73
|
Despesa Extra
|
|
|
28
|
9129275
|
001530/2024
|
INSS SERVIDOR - SAAE
|
20/12/2024
|
***.***.***-**
|
9.203,01
|
Despesa Extra
|
|
|
29
|
9129275
|
001535/2024
|
INSS SERVIDOR - SAAE
|
20/12/2024
|
***.***.***-**
|
9.583,09
|
Despesa Extra
|
|
|
30
|
9129275
|
001511/2024
|
INSS SERVIDOR - SAAE
|
20/12/2024
|
***.***.***-**
|
27.701,41
|
Despesa Extra
|
|
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