Acessibilidade
| Número | 000045 |
| Credor | 43.467.992/0001-74 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 000000/2025 |
| Data | 03/01/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE FERIAS JANEIRO/25 |
| Dotacao | 033003.0412230026.002 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 5.948,89 |
| Original | 5.948,89 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.948,89 (ver detalhes) |
| Pago | 5.948,89 (ver detalhes) |
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