Acessibilidade
| Número | 000066 |
| Credor | 43.467.992/0001-74 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 2024/000000 |
| Data | 12/01/2024 00:00:00 |
| Historico | FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 |
| Dotacao | 033004.0412230036.002 31901101 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 22.548,77 |
| Original | 22.548,77 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 22.548,77 (ver detalhes) |
| Pago | 22.548,77 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.