Acessibilidade
| Número | 000143 |
| Credor | 09.234.078/0001-45 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 000000/2024 |
| Data | 30/01/2024 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JANEIRO/2024 |
| Dotacao | 033004.0412230036.002 31901399 04.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 19.375,46 |
| Original | 19.375,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 19.375,46 (ver detalhes) |
| Pago | 19.375,46 (ver detalhes) |
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