Acessibilidade
| Número | 000544 |
| Credor | 43.467.992/0001-74 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/05/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/25 - 200201 |
| Dotacao | 033001.0412230006.002 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 65.862,26 |
| Original | 65.862,26 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 65.862,26 (ver detalhes) |
| Pago | 65.862,26 (ver detalhes) |
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