Acessibilidade
| Número | 000697 |
| Credor | 43.467.992/0001-74 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/06/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO / 2025 - 200201 |
| Dotacao | 033001.0412230006.002 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 67.436,32 |
| Original | 67.436,32 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 67.436,32 (ver detalhes) |
| Pago | 67.436,32 (ver detalhes) |
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