Acessibilidade
| Número | 000719 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | 000000/2024 |
| Data | 26/06/2024 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO/2024 |
| Dotacao | 033004.0412230036.002 31901399 04.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 67.891,50 |
| Original | 67.891,65 |
| Anulado | 0,15 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 67.891,50 (ver detalhes) |
| Pago | 67.891,50 (ver detalhes) |
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