Acessibilidade
| Número | 001213 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/10/2024 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL OUTUBRO/24 - 220230 |
| Dotacao | 033005.1751230046.002 31901399 04.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 42.920,72 |
| Original | 42.920,72 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 42.920,72 (ver detalhes) |
| Pago | 42.920,72 (ver detalhes) |
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