Acessibilidade
| Número | 001411 |
| Credor | 09.234.078/0001-45 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/12/2024 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DEZEMBRO/24 - 220230 |
| Dotacao | 033005.1751230046.002 31901399 04.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 15.284,92 |
| Original | 15.284,92 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 15.284,92 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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