Número | 000499 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 28/03/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MARÇO/19 - 032201 |
Dotacao | 032201.1751241034.800 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 22.650,93 |
Original | 22.650,93 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 22.650,93 (ver detalhes) |
Pago | 22.650,93 (ver detalhes) |