Número | 000624 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/04/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL ABRIL/2019 - 032202 |
Dotacao | 032202.1751241034.800 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 99.936,80 |
Original | 99.936,95 |
Anulado | 0,15 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 99.936,80 (ver detalhes) |
Pago | 99.936,80 (ver detalhes) |