Número | 000678 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 03/05/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE FERIAS MAIO/2019 |
Dotacao | 032202.1751241034.800 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 13.577,29 |
Original | 13.577,29 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 13.577,29 (ver detalhes) |
Pago | 13.577,29 (ver detalhes) |