Número | 000788 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 29/05/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2019 - 032001 |
Dotacao | 032001.0412241034.800 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 6.937,32 |
Original | 6.937,32 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.937,32 (ver detalhes) |
Pago | 6.937,32 (ver detalhes) |