Número | 000932 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 26/06/2019 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL JUNHO/19 - 032001 |
Dotacao | 032001.0412241034.800 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 7.957,60 |
Original | 7.957,71 |
Anulado | 0,11 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 7.957,60 (ver detalhes) |
Pago | 7.957,60 (ver detalhes) |